Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DO CAMPUS MONTEIRO. PREGÃO 90003/2024…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.895.675/0001-11) para: empenho para fazer face às despesas com aquisição de copos descartáveis de 180 ml para atendimento da coordenação de patrimônio e almoxarifado do campus monteiro. pregão 90003/2024 - uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 2.120,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.895.675/0001-11
- Processooficial
- 23171.000629.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR | 20 | R$ 106,00 | R$ 2.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.120,00
Faturas
- 1091 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000629.2024-79
valor global após o termo: R$ 2.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536057
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.