Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CUIDADORES EM SAÚDE
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 02.633.573/0001-88) para: contratação de serviços contínuos de cuidadores em saúde. Valor global contratado: R$ 158.468,40. Vigência de 06/05/2025 a 06/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- AJ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 02.633.573/0001-88
- Processooficial
- 23297.012149/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 158.468,40
- Valor globaloficial
- R$ 158.468,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 06/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ENFERMAGEMCUIDADOR EM SAÚDE. | 3 | R$ 4.401,90 | R$ 158.468,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.727,66
- A liquidarcalculado
- R$ 24.807,60
- Liquidadocalculado
- R$ 1.732,15
- Pagocalculado
- R$ 60.187,91
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 25/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.357,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.316,17 · pago R$ 23.041,01
- 2026NE000016 · 29/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.347,71 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.347,68
- 2026NE000020 · 26/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 60.022,77 · a liquidar R$ 24.807,57 · liquidado R$ 415,98 · pago R$ 34.799,22
Faturas
- 2600000001397 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 4.401,90
- 2600000001201 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000001057 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000911 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000749 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000666 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000534 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000353 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000218 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 2600000000078 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 000007051 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 000006926 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 000006806 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 00006704 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 000006590 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 000006465 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.401,90
- 6389 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.347,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536058
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
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