Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E LUVAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 14/2025 - DAPF/D…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.895.675/0001-11) para: empenho referente a aquisição de papel higiênico e luvas de proteção para atendimento de diversos setores do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 14/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão srp 90003/202…. Valor global contratado: R$ 3.049,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.895.675/0001-11
- Processooficial
- 23171.000629.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.049,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.049,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE EXTERNA GOFRADA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA, COR TRANSPARENTE | 30 | R$ 9,70 | R$ 291,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 200 | R$ 13,79 | R$ 2.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.049,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.049,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.049,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.049,00
Faturas
- 1070 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.049,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000629.2024-79
valor global após o termo: R$ 3.049,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536061
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.