Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 11(ONZE) CAIXAS DE ÁGUA, QUE TOTALIZAM 12M3 E A DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SR/PF/MS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONTROL PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (CNPJ 19.920.465/0001-99) para: contratação de serviços técnicos especializado compreendo a limpeza e desinfecção de 11(onze) caixas de água, que totalizam 12m3 e a dedetização do prédio da sr/pf/ms. Valor global contratado: R$ 2.618,60. Vigência de 11/04/2025 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CONTROL PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDACNPJ 19.920.465/0001-99
- Processooficial
- 08335.002418/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.618,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.618,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 7.343 | R$ 0,20 | R$ 1.468,60 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 11 | R$ 104,55 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.618,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.618,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 11/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.618,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.618,58
Faturas
- 1209 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 2.618,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000105 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Empenho 2025NE000105 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.002418/2025-48
valor global após o termo: R$ 2.618,60 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536169
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.