Contrato federal · Carta Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGISTAR.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 24.367.935 LUCIANO DE ANDRADES CORREA (CNPJ 24.367.935/0001-79) para: manutenção preventiva e corretiva de 1 (uma) central telefônica pabx digistar.. Valor global contratado: R$ 14.400,00. Vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 24.367.935 LUCIANO DE ANDRADES CORREACNPJ 24.367.935/0001-79
- Processooficial
- 25002.000054/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 8.333.336 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,09
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.398,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,05
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000040 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.600,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,05
- 2026NE000007 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,04 · a liquidar −R$ 2.398,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 916 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 911 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 901 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 887 · emitida 21/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,05
- 338 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 329 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 319 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 307 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 297 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 289 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 273 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00001/2025 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.000054/2025-42
valor global após o termo: R$ 14.400,00 · vigência até 07/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536204
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.