Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
2025NC452 / 2025ND089. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAPRO / SEMM 046/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90099. CC - 21204 / SIORG - 320384 (OF. FORJARIA).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CASA MATTOS LTDA (CNPJ 19.525.302/0016-98) para: 2025nc452 / 2025nd089. mat. mnt bens imóveis - se 24. rc dvapro / semm 046/2025. proc. origem: 2025dl90099. cc - 21204 / siorg - 320384 (of. forjaria).. Valor global contratado: R$ 559,50. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CASA MATTOS LTDACNPJ 19.525.302/0016-98
- Processooficial
- 2025/00163/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,50
- Valor globaloficial
- R$ 559,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Publicaçãooficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSA REFRATARIAARGAMASSA REFRATARIA, COMPONENTES ARGILA REFRATÁRIA, SÍLICA, CIMENTOREFRATÁRIO E, USO ALTAS TEMPERATURAS, APLICAÇÃO CHURRASQUEIRAS, LAREIRAS,FORNOS E FOGÕES A LENHA | 15 | R$ 37,30 | R$ 559,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,50
Faturas
- 106602 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00163/168006
valor global após o termo: R$ 559,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536207
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.