Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAI LESTE DE RORAIMA, CONFO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D S EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 05.408.287/0001-07) para: valor que se empenha para contratação de empresa fornecedora na aquisição de materiais de higiene, cama, mesa e banho, para atender as necessidades da casai leste de roraima, conforme condições e exigências estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 29.720,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- D S EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 05.408.287/0001-07
- Processooficial
- 25063.000843/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACOLCHOADOACOLCHOADO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, MODELO FACE DUPLA,COMPRIMENTO 2,35 M, LARGURA 1,60 M | 500 | R$ 59,44 | R$ 29.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.720,00
Faturas
- 134/2025 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000843/2023-05
valor global após o termo: R$ 29.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536267
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.