Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
MERENDA ESCOLAR
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: merenda escolar. Valor global contratado: R$ 6.896,70. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23517.001688.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.896,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.896,70
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, MATÉRIA-PRIMA: FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO: AGRIN | 30 | R$ 2,99 | R$ 89,70 |
| MILHO DE PIPOCACLASSE: AMARELA, FORMATO ESTOURADO: TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY, GRUPO: DURO, QUALIDADE: TIPO 1 | 100 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
| FARINHA DE MILHOAPRESENTAÇÃO: PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO TRANSGÊNICO, GRÃO: AMARELO, TIPO: FLOCADA | 400 | R$ 2,20 | R$ 880,00 |
| BISCOITOINGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER | 400 | R$ 5,89 | R$ 2.356,00 |
| BISCOITOSABOR: MAIZENA, TIPO: SEM RECHEIO | 400 | R$ 5,99 | R$ 2.396,00 |
| AVEIA BENEFICIADAAPRESENTAÇÃO: EM FLOCOS FINOS, CLASSE: BRANCA, PRESENÇA DE GLÚTEN: CONTÉM GLÚTEN | 100 | R$ 5,25 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.759,21
- A liquidarcalculado
- R$ 5.759,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.759,21 · a liquidar R$ 5.759,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6185 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
- 6087 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001688.2024-14
valor global após o termo: R$ 6.896,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536268
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.