Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUREG-SALVADOR, CONFORME DFD - P-1265-2025, DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025, C.C.5400.100.…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 34.257.516/0001-38) para: empenho para pagamento com aquisição de copos descartáveis pata atender as necessidades da sureg-salvador, conforme dfd - p-1265-2025, dispensa eletrônica 90002/2025, c.c.5400.100. sae 115113.. Valor global contratado: R$ 346,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495400
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M S G SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 34.257.516/0001-38
- Processooficial
- 48086.000606/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,00
- Valor globaloficial
- R$ 346,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 50 | R$ 5,30 | R$ 265,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 30 | R$ 2,70 | R$ 81,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 346,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,00
Faturas
- 015 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.000606/2025-35
valor global após o termo: R$ 346,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536296
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.