Contrato federal · Empenho 2024NE000868 · Comprasnet Contratos
24GSB142 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ESTRUTURAL DOS PNRS DA GUARNAE FZ.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GUTIERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.698.225/0001-07) para: 24gsb142 - serviços de reparação de estrutural dos pnrs da guarnae fz.. Valor global contratado: R$ 65.561,82. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GUTIERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 39.698.225/0001-07
- Processooficial
- 67221.004696/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.673,92
- Valor globaloficial
- R$ 65.561,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 211 | R$ 1,86 | R$ 392,46 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 2.034 | R$ 6,50 | R$ 13.221,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 2.034 | R$ 7,54 | R$ 15.336,36 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 2.034 | R$ 14,50 | R$ 29.493,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial | 2.034 | R$ 3,50 | R$ 7.119,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.830,80
- A liquidarcalculado
- R$ 26.307,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.523,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000868 · 14/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.561,82 · a liquidar R$ 26.307,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.254,45
- 2025NE000326 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.268,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.268,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000868 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.004696/2024-03
valor global após o termo: R$ 42.673,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536299
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.