Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009 - SIDEC 121/2024, PROC. 23411.010134/2024-88 - PROC. EXEC. 23411.005225/2025…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou L COSTA & CIA LTDA (CNPJ 01.957.200/0001-08) para: para atender despesas com aquisição de combustível (gasolina comum) para o campus cascavel, uasg 158009 - sidec 121/2024, proc. 23411.010134/2024-88 - proc. exec. 23411.005225/2025-82 - l costa e cia ltda.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- L COSTA & CIA LTDACNPJ 01.957.200/0001-08
- Processooficial
- 23411.010134/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAuso: para automotivos, classificação: comum, índice de octanagem: iad 87 min | 164.203 | R$ 6,09 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 326,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 673,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 326,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 673,19
Faturas
- 18766 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155,05
- 18664 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,92
- 17944 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,15
- 17647 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,96
- 17256 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010134/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536306
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.