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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000704 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: HVET PROT:1101010501(483,75) SM 629/2025 SEI 23106.028291/2025-84 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2025ND001263 PREGÃO 90015/2024 DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.953.988/0001-62) para: c custo: hvet prot:1101010501(483,75) sm 629/2025 sei 23106.028291/2025-84 aquisição de material hospitalar 2025nd001263 pregão 90015/2024 despacho 12525519 fav/hvet/hvetinho. Valor global contratado: R$ 483,75. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.953.988/0001-62
- Processooficial
- 23106.028291/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483,75
- Valor globaloficial
- R$ 483,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES FÊMEA, APLICAÇÃO CONECTORIZAÇÃO DOS CONECTORES FÊMEA EM CAMPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE COMPATÍVEL COM CONECTORES UTP STANDARD/GIGAL A, MATERIAL TERMOPLÁSTIC… | 15 | R$ 32,25 | R$ 483,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000704 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,75
Faturas
- 33831 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000704 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028291/2025-84
valor global após o termo: R$ 483,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536308
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.