Contrato federal · Empenho 2025NE400001 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, SEMENTES, INSUMOS PARA A AGROINDÚSTRIA, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS IRRIGAÇÃO E RAÇÃO AN…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou FRONTEIRA RURAL LTDA (CNPJ 19.955.334/0001-47) para: atender despesa com aquisição de fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, insumos para a agroindústria, medicamentos veterinários, materiais e acessórios irrigação e ração animal para a demanda do núcleo de process…. Valor global contratado: R$ 3.043,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- FRONTEIRA RURAL LTDACNPJ 19.955.334/0001-47
- Processooficial
- 23334.251122.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.043,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.043,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 34 | R$ 89,50 | R$ 3.043,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.043,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.043,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400001 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.043,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.043,00
Faturas
- FRON-RURAL-NF-941 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.043,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400001 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.251122.2024-71
valor global após o termo: R$ 3.043,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.