Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 34/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 05924 - CC 1023349) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (21) 33381532. PEDIDO N. 404/2025 - PROPLAD/DAM.

Name: Contrato 2025NE000336 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: pregão (srp) 34/2023 - (banco 001 - agência 05924 - cc 1023349) - pagamento 30 dias. entrega 30 dias - frete cif - fone (21) 33381532. pedido n. 404/2025 - proplad/dam.. Valor global contratado: R$ 490,01. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
Processooficial: 23116.006686/2025-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00034/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 490,01
Valor globaloficial: R$ 490,01
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/04/2025
Vigênciaoficial: 15/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CANETA DESENHO ARQUITETÔNICOCANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA:NANQUIM/ USO:DESCARTAVEL, TAMANHO PONTA 0,80 MM, COR PRETA	30	R$ 16,33	R$ 490,01

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 489,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 489,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000336 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,90

Faturas

2556 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000336 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006686/2025-15
valor global após o termo: R$ 490,01 · vigência até 31/12/2025

FornecedorY S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 536342
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.