Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: JACQUELINE ARARECIDA DA FONSECA MARTINS / GABINETE DA DIREÇÃO // DOC:046-5 TEL DA EMPRESA: (21) 2283-9654 (21) 99964-5445
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: solicitante: jacqueline ararecida da fonseca martins / gabinete da direção // doc:046-5 tel da empresa: (21) 2283-9654 (21) 99964-5445. Valor global contratado: R$ 330,50. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 23272.000974/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,50
- Valor globaloficial
- R$ 330,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 100 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 500 | R$ 0,40 | R$ 200,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 60 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, COR BRANCO | 15 | R$ 8,70 | R$ 130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,50
- A liquidarcalculado
- R$ 330,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,50 · a liquidar R$ 330,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7522 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 330,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000974/2023-93
valor global após o termo: R$ 330,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536420
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.