Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 ITEM 06 - ATA Nº03/2024 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (BANNERS). REQUISITANTE: PROPGPEC.
COLEGIO PEDRO II contratou PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA (CNPJ 23.779.573/0001-60) para: pregão eletrônico nº 90004/2024 item 06 - ata nº03/2024 - nota de empenho destinada à aquisição de material para divulgação (banners). requisitante: propgpec.. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDACNPJ 23.779.573/0001-60
- Processooficial
- 23040.002453/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL 70% ALGODÃO 30% POLIESTER, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO MOULAGE DE ROUPAS, COR BRANCA | 25 | R$ 27,00 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00
Faturas
- 11520 · emitida 30/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54,00
- 11483 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
- 11474 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 513,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002453/2025-66
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.