Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90038/2024 - AF 25/2025. PROCESSO 23085.011575/2024-46. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: pregão 90038/2024 - af 25/2025. processo 23085.011575/2024-46. aquisição de material esportivo e de material para tratamento da água da piscina da universidade federal do triângulo mineiro - uftm.. Valor global contratado: R$ 329,60. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23085.011575/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,60
- Valor globaloficial
- R$ 329,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO , PHESTOJO DETECTAÇÃO CLORO / PH, COMPONENTES 1 ESTOJO COM 2 FRASCO, UM PH E OUTRO CLORO CADA-, APLICAÇÃO SANEAMENTO | 8 | R$ 41,20 | R$ 329,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 329,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,60
Faturas
- 10136 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011575/2024-46
valor global após o termo: R$ 329,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.