Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMA (CNPJ 29.604.467/0001-22) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 672,50. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 29.604.467 ROSENILTON OLIVEIRA DE LIMACNPJ 29.604.467/0001-22
- Processooficial
- 13075.190194/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 672,50
- Valor globaloficial
- R$ 672,50
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICORELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO, TENSÃO ISOLAMENTO 690 V, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTOTEMPORIZADO 4 A 6,3 A, CLASSE DE DISPARO 10, REFERÊNCIA RW27-1D3-D063 (WEG),CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELÉ DE SOBRECARGA D… | 1 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| CAIXA PORTA EQUIPAMENTOCAIXA PORTA EQUIPAMENTO, MATERIAL ABS, COR BEGE, APLICAÇÃO CANALETA,REFERÊNCIA DT-64424.10 (DUTOTEC), TIPO FIXAÇÃO PRESSÃO, MODELO 3 BLOCOS | 10 | R$ 41,25 | R$ 412,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 672,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,50
Faturas
- 41 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 672,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.190194/2024-80
valor global após o termo: R$ 672,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.