Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS GLP, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ADOÇANTE LÍQUIDO), PREGÃO 90001/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.000424/2025-78.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.774.154/0001-76) para: empenho para aquisição de materiais de consumo (gás glp, água mineral, café, açúcar, leite em pó, adoçante líquido), pregão 90001/2025 - uasg 200111. processo 08652.000424/2025-78.. Valor global contratado: R$ 11.763,48. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.774.154/0001-76
- Processooficial
- 08652.000424/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.763,48
- Valor globaloficial
- R$ 11.763,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO | 24 | R$ 6,80 | R$ 163,20 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 75 | R$ 16,20 | R$ 1.215,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 150 | R$ 27,62 | R$ 4.143,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 550 | R$ 9,90 | R$ 5.445,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 116,82 | R$ 467,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.763,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.763,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.763,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.763,48
Faturas
- 721 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.763,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.000424/2025-78
valor global após o termo: R$ 11.763,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536503
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.