Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 34/2023 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2591-7 - CC 115.224-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (34) 32157093. PEDIDO N. 402/2025 - PROPLAD/DAM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: pregão (srp) 34/2023 - (banco 001 - agência 2591-7 - cc 115.224-6) - pagamento 30 dias. entrega 30 dias - frete cif - fone (34) 32157093. pedido n. 402/2025 - proplad/dam.. Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23116.006674/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COMPRIMENTO 325 MM, LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TIPO SACO, GRAMATURA 0,15 G/M2, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 3.000 | R$ 0,22 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,00
Faturas
- 18635 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006674/2025-82
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536541
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.