Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 187/2025 - UASG 158009 SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.006324/2025-81.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ANTONIO MOREIRA GONCALVES (CNPJ 05.206.994/0001-10) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o campus curitiba, dispensa 187/2025 - uasg 158009 subrogada para 158395, processo sei 23411.006324/2025-81.. Valor global contratado: R$ 610,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ANTONIO MOREIRA GONCALVESCNPJ 05.206.994/0001-10
- Processooficial
- 23411.006324/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00187/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,00
- Valor globaloficial
- R$ 610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALmaterial: poliéster, comprimento: 130, largura: 90, cor: de acordo projeto, características adicionais: dupla face, representação: diversas | 5 | R$ 122,00 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,00
Faturas
- 4372 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006324/2025-81
valor global após o termo: R$ 610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536583
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.