Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL (ÁGUA E CAFÉ), MATERIALDE COPA COZINHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 09/2024,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHIGEMOTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.787.127/0001-11) para: emissão de empenho de aquisição de copo descartável (água e café), materialde copa cozinha, em atendimento as demandas do dsei/ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 09/2024, vigência 14/05/2024 a 14/05/2025 ref. o…. Valor global contratado: R$ 15.145,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SHIGEMOTO COMERCIAL LTDACNPJ 28.787.127/0001-11
- Processooficial
- 25048.000087/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 1.750 | R$ 1,94 | R$ 3.395,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 2.500 | R$ 4,70 | R$ 11.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.134,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.134,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.134,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.134,28
Faturas
- 5568 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.012,08
- 5470 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,50
- 5384 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.997,20
- 5883 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.407,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000087/2024-85
valor global após o termo: R$ 15.145,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.