Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
C.D 90016/2025 (BANCO: 001 - AGÊNCIA 1212-2 - C/C 77180-5) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 15 DIAS - FRETE CIF. FONE:(43) 9.9644-8648. PEDIDO 389/2025 - GABINETE DA REITORA E PEDIDO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou 55.384.332 MARIA ELENY BARRETO RODRIGUES (CNPJ 55.384.332/0001-09) para: c.d 90016/2025 (banco: 001 - agência 1212-2 - c/c 77180-5) - pagamento 30 dias - entrega 15 dias - frete cif. fone:(43) 9.9644-8648. pedido 389/2025 - gabinete da reitora e pedido 423/2025 - prae.. Valor global contratado: R$ 7.512,40. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- 55.384.332 MARIA ELENY BARRETO RODRIGUESCNPJ 55.384.332/0001-09
- Processooficial
- 23116.003319/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.512,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.512,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE, TIPODIETÉTICO | 110 | R$ 50,00 | R$ 5.500,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 360 | R$ 5,59 | R$ 2.012,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.512,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.512,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.512,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.512,40
Faturas
- 6475539 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
- 6478191 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.012,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003319/2025-51
valor global após o termo: R$ 7.512,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536625
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.