Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - PREGÃO SRP Nº 90117/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 32.491.468/0001-12) para: aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário - pregão srp nº 90117/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio…. Valor global contratado: R$ 615,60. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDACNPJ 32.491.468/0001-12
- Processooficial
- 23222.000416/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 615,60
- Valor globaloficial
- R$ 615,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 6,8% + 2% , FORMA FÍSICA SPRAY, USO* USO VETERINÁRIO | 27 | R$ 22,80 | R$ 615,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 615,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 615,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 615,60
Faturas
- 775 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000416/2025-85
valor global após o termo: R$ 615,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536639
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.