Contrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
003 24AT0049 SEI 0029413-97.2024.6.17.8000 COFFEE BREAK - 23ª SEMANA DOS MUSEUS - 12, 14 E 16/05/2025 PEDIDO DE ATA 21 (2936001)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA (CNPJ 11.078.681/0001-27) para: 003 24at0049 sei 0029413-97.2024.6.17.8000 coffee break - 23ª semana dos museus - 12, 14 e 16/05/2025 pedido de ata 21 (2936001). Valor global contratado: R$ 1.786,50. Vigência de 09/05/2025 a 10/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDACNPJ 11.078.681/0001-27
- Processooficial
- 0029413-97.2024.6.17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.786,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.786,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 10/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 90 | R$ 19,85 | R$ 1.786,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.786,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.786,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.786,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.786,50
Faturas
- 00000757 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.786,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000369 · 09/05/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/07/2025
Empenho 2025NE000369 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0029413-97.2024.6.17
valor global após o termo: R$ 1.786,50 · vigência até 10/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.