Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (EDIFICAÇÕES) CFE PREGÃO 90021/2024 PROCESSO 23243.003269/2023-95
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: empenho aquisição material consumo (edificações) cfe pregão 90021/2024 processo 23243.003269/2023-95. Valor global contratado: R$ 39,60. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23243.003269/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39,60
- Valor globaloficial
- R$ 39,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRIPLA CAMADA, TIPO CORREIA AJUSTE C/ ELÁSTICO ORELHAS, TAMANHO ADULTO, COR COM COR, CARACTERÍSTI… | 30 | R$ 1,32 | R$ 39,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,60
Faturas
- 3950 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003269/2023-95
valor global após o termo: R$ 39,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536690
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.