Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE DMD EQUIPAMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - CTP NESTA SPRF/PR, CONFORME DECIS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DMD EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 37.265.248/0001-94) para: empenho em favor de dmd equipamentos ltda para aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do ciclo de treinamento profissional - ctp nesta sprf/pr, conforme decisão administrativa 31/2024/licitação-pr (…. Valor global contratado: R$ 10.950,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DMD EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 37.265.248/0001-94
- Processooficial
- 08659.045487/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA PARA COMPRESSÃOSISTEMA PARA COMPRESSÃO, TIPO TORNIQUETE NÃO PNEUMÁTICO, APLICAÇÃO MEMBRO SUPERIOR, MODELO MEIA DE MALHA TUBULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS PRESSÃO SISTÓLICA < 160 MMHG, TIPO FECHO TIRAS AJUSTÁVEIS, T… | 50 | R$ 219,00 | R$ 10.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.950,00 · a liquidar R$ 10.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009915 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.045487/2024-11
valor global após o termo: R$ 10.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536772
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.