Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90007/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHAS DE MESA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (COMSO).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 32.282.397/0001-48) para: dispensa 90007/2025 – aquisição de material de consumo (toalhas de mesa) para atender às necessidades da coordenadoria de comunicação social (comso).. Valor global contratado: R$ 486,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 32.282.397/0001-48
- Processooficial
- 23102.000662/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 486,00
- Valor globaloficial
- R$ 486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL CETIM, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 3 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO BAINHA, COR CINZA CLARO | 1 | R$ 186,00 | R$ 186,00 |
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL CETIM, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 3 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO BAINHA, COR CINZA CLARO | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 486,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 486,00
Faturas
- 000001503 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000662/2025-01
valor global após o termo: R$ 486,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536779
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.