Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 467 UNIDADES ABRANGENDO AS ÁREAS DE LINGUISTICA, LETRAS E ARTES P/ ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 16/2023…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 45.596.447/0001-03) para: emissão de empenho ref. aquisição de acervo bibliográfico 467 unidades abrangendo as áreas de linguistica, letras e artes p/ atender demandas do iffar campus fw, pregão srp 16/2023 - uasg 155570, processo 23243.001837/20…. Valor global contratado: R$ 11.605,60. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 45.596.447/0001-03
- Processooficial
- 23243.001837/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.605,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.605,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 467 | R$ 24,85 | R$ 11.605,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 910,63
- A liquidarcalculado
- R$ 910,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 910,63 · a liquidar R$ 910,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 450 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 784,38
- 414 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,89
- 422 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,67
- 413 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.869,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001837/2023-13
valor global após o termo: R$ 11.605,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536856
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.