Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCION…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ALDRIANE CONFEITARIA LTDA (CNPJ 23.368.059/0001-32) para: empenho para custear despesas de contratação de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de lanches, tipo coffee break destinados a realização dos eventos institucionais para o campus pontes e lacerda.. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- ALDRIANE CONFEITARIA LTDACNPJ 23.368.059/0001-32
- Processooficial
- 23198.00425.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOStipo: bolo salgado, aplicação: alimentação | 1.200 | R$ 14,00 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.736,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.734,27
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
- 2026NE000036 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.036,00 · a liquidar R$ 1,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.034,27
Faturas
- 000.006.098 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 902,87
- 000.005.538 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.00425.2025-11
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.