Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º E 3° NÍVEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO.
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 07.692.685/0001-23) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção de 2º e 3° nível de extintores de incêndio e manutenção de mangueiras de incêndio.. Valor global contratado: R$ 6.089,48. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 07.692.685/0001-23
- Processooficial
- 23063.004525/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.089,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 78.863,76
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOGRUPO 01: ITEM 1: MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA (AG),75LITROS, TIPO CARRETA - QUANTIDADE: 01 ITEM 2: MANUT. DE 2º NÍVEL EM EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP), 10LITROS… | 1 | R$ 6.089,48 | R$ 6.089,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.879,05
- A liquidarcalculado
- R$ 6.348,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.531,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.089,05 · a liquidar R$ 6.089,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000243 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.790,00 · a liquidar R$ 259,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.531,00
Faturas
- 14076 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.531,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2026, ATÉ 13/05/2027; REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025
valor global após o termo: R$ 6.089,48 · vigência até 13/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.