Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS - ABSORVENTE HIGIÊNICO E FITA MICROPOROS HIPOALERGÊNICA - EMPRESA DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA - ATA 90009/20…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA (CNPJ 22.731.117/0001-88) para: empenho referente a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos - absorvente higiênico e fita microporos hipoalergênica - empresa drogarias teresopolis ltda - ata 90009/2024 - processo 23780.000346/2023-78. Valor global contratado: R$ 95,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DROGARIAS TERESOPOLIS LTDACNPJ 22.731.117/0001-88
- Processooficial
- 23780.000346/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,00
- Valor globaloficial
- R$ 95,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTESADESIVO SILICONE, DIMENSÕES CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISHIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 15 | R$ 3,70 | R$ 55,50 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO,COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 10 | R$ 3,95 | R$ 39,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,00 · a liquidar R$ 95,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 297 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000346/2023-78
valor global após o termo: R$ 95,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536952
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.