Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL - EMPRESA MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA - ATA 90009/2024 - PROCESSO 23780.00…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.350.452/0001-60) para: empenho referente a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos - compressa de gaze estéril - empresa martins braga distribuidora ltda - ata 90009/2024 - processo 23780.000346/2023-78. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.350.452/0001-60
- Processooficial
- 23780.000346/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DEIMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 7,50 CM,COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICA… | 800 | R$ 0,80 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 273 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000346/2023-78
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536954
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.