Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOX.PMS:[email protected].:EDMILSON.31 [email protected]. EMAIL.EMPRESA:[email protected].
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: solic.:almox.pms:[email protected].:edmilson.31 [email protected]. email.empresa:[email protected].. Valor global contratado: R$ 2.401,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072224085202538
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.401,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.401,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 65 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM , TIPO SEM PAUTA E MARGEM | 30 | R$ 55,70 | R$ 1.671,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO SILVER TAPE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR PRATA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 100 | R$ 7,30 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.401,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.401,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.401,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.401,00
Faturas
- 12.800 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.401,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072224085202538
valor global após o termo: R$ 2.401,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536965
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.