Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
PASSAGENS URBANAS PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO IBGE EM CG MS.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou CONSORCIO GUAICURUS (CNPJ 17.034.419/0001-67) para: passagens urbanas para o deslocamento dos servidores do ibge em cg ms.. Valor global contratado: R$ 98.550,00. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL 114620
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CONSORCIO GUAICURUSCNPJ 17.034.419/0001-67
- Processooficial
- 03650.000048/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 191.100,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE) | 1.250 | R$ 6,57 | R$ 98.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.879,70
- A liquidarcalculado
- R$ 5,90
- Liquidadocalculado
- R$ 2.233,80
- Pagocalculado
- R$ 35.640,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 29/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.879,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.879,70
- 2026NE000073 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 5,90 · liquidado R$ 2.233,80 · pago R$ 11.760,30
Faturas
- 01312090 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.233,80
- 01304479 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 2.890,80
- 01303474 · emitida 17/08/2026 · PagoR$ 1.971,00
- 01291356 · emitida 22/06/2026 · PagoR$ 6.898,50
- 00771278 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 6.110,10
- 00760740 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 5.923,20
- 00737908 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 5.923,20
- 00726577 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.923,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/08/2025
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2025, ESPECIFICAMENTE NO SUBITEM 1.2 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 92.550,00 · vigência até 05/05/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 29/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 98.550,00 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 536991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.