Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 CX DE PAPEL SULFITE PARA USO NA PFPV. 08120.000626/2025-28. RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90015/2025 (31366287). EMPRESA J.V.S. FRANCO LT…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: aquisição de 20 cx de papel sulfite para uso na pfpv. 08120.000626/2025-28. reconhecimento e ratificação de dispensa de licitação nº 90015/2025 (31366287). empresa j.v.s. franco ltda, cnpj 51..828.370/0001-52.. Valor global contratado: R$ 5.399,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 08120.002730/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO OFFSET, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM,GRAMATURA 240 G/M2, COR BRANCO | 20 | R$ 269,95 | R$ 5.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.399,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.399,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.399,00
Faturas
- 060 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002730/2025-57
valor global após o termo: R$ 5.399,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537026
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.