Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE 113 (CENTO E TREZE) ESTABILIZADORES DE TENSÃO, TIPO NOBREAK, POTENCIA NOMINAL 1500VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE SAÍDA 115 / 220 (MANUAL) (CONFIG…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: a aquisição de 113 (cento e treze) estabilizadores de tensão, tipo nobreak, potencia nominal 1500va, tensão de entrada bivolt automático, tensão de saída 115 / 220 (manual) (configurado de fábrica: 115v), garantia do fab…. Valor global contratado: R$ 113.784,22. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 50601.000524/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90344/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 113.784,22
- Valor globaloficial
- R$ 113.784,22
- Assinaturaoficial
- 26/05/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MONOFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NO BREAK, POTÊNCIA NOMINAL 2 KVA, DIMENSÕES 600 X 600 X 600 (AXLXP) MM, APLICAÇÃO S… | 1 | R$ 113.784,22 | R$ 113.784,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.784,22
- A liquidarcalculado
- R$ 113.784,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.784,22 · a liquidar R$ 113.784,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000987 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.784,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 26/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000524/2024-65
valor global após o termo: R$ 113.784,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.