Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS À SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PI, POR UM PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO 02020.000118/2025-91.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 58.077.114 CARLOS SANTOS DA SILVA (CNPJ 58.077.114/0001-10) para: fornecimento de água mineral sem gás à superintendência do ibama/pi, por um período inicial de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no processo 02020.000118/2025-91.. Valor global contratado: R$ 1.596,00. Vigência de 09/05/2025 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI 193117
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 58.077.114 CARLOS SANTOS DA SILVACNPJ 58.077.114/0001-10
- Processooficial
- 02020.000118/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 6,65 | R$ 1.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.706,66
- A liquidarcalculado
- R$ 1.589,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.117,31
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000078 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.261,00 · a liquidar R$ 1.589,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 671,65
- 2026NE000017 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,75
- 2025NE000115 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000048 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212,91
Faturas
- 300410001 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,35
- 260310001 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113,05
- 892880844 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,86
- 140110001 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106,40
- 11210004 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,35
- 201010001 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,65
- 150910001 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126,35
- 140810001 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,05
- 30710001 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.