Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA FESTA JULINA 2024 A SER REALIZADA NO IFES CAMPUS MONTANHA-ES.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 55.434.432 FRANCIANE LACERDA FERREIRA (CNPJ 55.434.432/0001-00) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais para a estruturação da festa julina 2024 a ser realizada no ifes campus montanha-es.. Valor global contratado: R$ 248,34. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- 55.434.432 FRANCIANE LACERDA FERREIRACNPJ 55.434.432/0001-00
- Processooficial
- 23545.000840/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,34
- Valor globaloficial
- R$ 248,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCELPINCEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CERDAS PELO SINTÉTICO, TAMANHO 50 MM | 2 | R$ 10,47 | R$ 20,94 |
| FITAFITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 22 MM, COR AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA | 3 | R$ 9,19 | R$ 27,57 |
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 0,63 M,APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VARIADA | 6 | R$ 9,35 | R$ 56,10 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO106/6 | 1 | R$ 23,11 | R$ 23,11 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14 | 1 | R$ 120,62 | R$ 120,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,34
- A liquidarcalculado
- R$ 248,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,34 · a liquidar R$ 248,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000840/2024-04
valor global após o termo: R$ 248,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.