Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 23/2023 UASG 783810. PROCESSO 23424.000243.2024-48
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 21.172.344/0001-58) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 23/2023 uasg 783810. processo 23424.000243.2024-48. Valor global contratado: R$ 5.305,20. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 21.172.344/0001-58
- Processooficial
- 23424.000243.2024-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.305,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.305,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.000 | R$ 1,10 | R$ 2.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.109 | R$ 2,80 | R$ 3.105,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.945,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.945,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 25/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.945,50 · a liquidar R$ 2.945,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31366 · emitida 21/08/2026 · PendenteR$ 195,00
- 31466 · emitida 16/09/2026 · PendenteR$ 853,40
- 31163 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 31040 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,00
- 31054 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,00
- 31078 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,00
- 30966 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,00
- 31013 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201,00
- 31000 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88,00
- 30939 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,00
- 31028 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128,00
- 29969 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,70
- 30179 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 29739 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000243.2024-4
valor global após o termo: R$ 5.305,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537168
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.