Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTONS COMEMORATIVOS PARA O IF GOIANO CAMPUS IPORÁ CONFORME O DESPACHO 3/2025 - UCL-IP/GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000045.2025-51.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 54.321.597/0001-03) para: empenho de despesa com aquisição de bottons comemorativos para o if goiano campus iporá conforme o despacho 3/2025 - ucl-ip/gap-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000045.2025-51.. Valor global contratado: R$ 915,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 54.321.597/0001-03
- Processooficial
- 23220.000045.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 915,00
- Valor globaloficial
- R$ 915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR PRATA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO 3 CM, LARGURA2 CM, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 150 | R$ 2,10 | R$ 315,00 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM, LARGURA1,30 CM, TIPO FIXAÇÃO PINO E TRAVA | 250 | R$ 2,40 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 915,00
Faturas
- 32 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000045.2025-51
valor global após o termo: R$ 915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537188
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.