Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTAGEM DE EXTINTORES PARA O CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 (PNCP 46/2025). PROCESSO 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA (CNPJ 73.769.093/0001-97) para: contratação de empresa para prestação de serviços de recarga e testagem de extintores para o campus veranópolis do ifrs. dispensa de licitação nº 34/2025 (pncp 46/2025). processo 23743.000056/2025-32. reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 1.605,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDACNPJ 73.769.093/0001-97
- Processooficial
- 23743.000056/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOTeste Hidrostático em Extintor | 15 | R$ 32,00 | R$ 480,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de Recarga de Extintores PQS 6K ABC | 15 | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.605,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.605,00
Faturas
- 48/1 · emitida 08/05/2025 · PendenteR$ 1.605,00
- 48 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000056/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.605,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537190
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.