Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO GRÁFICO: FOLDER, FLYER E BANNER. PREGÃO Nº 90002/2024. UASG: 158092. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.001117/2025-59, DOCUMENTO DE ORDEM 22.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ACESS ALL ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 54.140.986/0001-24) para: atender despesas com serviço gráfico: folder, flyer e banner. pregão nº 90002/2024. uasg: 158092. conforme o processo eletronico n. 23746.001117/2025-59, documento de ordem 22.. Valor global contratado: R$ 543,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ACESS ALL ONE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 54.140.986/0001-24
- Processooficial
- 23746.001117/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 543,00
- Valor globaloficial
- R$ 543,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEFOLDER A4 - DUAS DOBRAS, PAPEL COUCHÊ FOSCO, 150GM, 4X4 CORES. (UNIDADE). | 300 | R$ 0,71 | R$ 213,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAFLYER A5 - PAPEL EM COUCHE 150GM, 4X4 CORES. (UNIDADE). | 300 | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIABANNER - IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM BASTÃO E CORDA , IMPRESSÃO EM 4X0 CORES. (M²). | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 543,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 543,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 543,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,00
Faturas
- 202500000000016 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001117/2025-59
valor global após o termo: R$ 543,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537208
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.