Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0046106281 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.146540/2024-45 - PROC.ORIGEM: 2024DI00633
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0046106281 - demanda judicial processo sei 25000.146540/2024-45 - proc.origem: 2024di00633. Valor global contratado: R$ 485.600,10. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.146540/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00633/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485.600,10
- Valor globaloficial
- R$ 485.600,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIRAGLUTIDACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: EM CANETA APLICADORA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 6, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 30 | R$ 166,13 | R$ 4.983,90 |
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 150 | 1.080 | R$ 282,29 | R$ 304.873,20 |
| PONATINIBECONCENTRAÇÃO: 45 | 180 | R$ 386,61 | R$ 69.589,80 |
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 50 | 1.080 | R$ 98,29 | R$ 106.153,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485.600,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 485.600,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485.600,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485.600,10
Faturas
- 1472790 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106.153,20
- 1433191 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304.873,20
- 1434772 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.589,80
- 1333632 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.983,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.146540/2024-45
valor global após o termo: R$ 485.600,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537212
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.