Contrato federal · Empenho 2024NE001144 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE MAQUINA DE LAVA, FRIGOBAR E REFRIGERADOR
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: material permanente maquina de lava, frigobar e refrigerador. Valor global contratado: R$ 304.270,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23060.002699/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 304.270,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 127/220 V | 30 | R$ 1.580,00 | R$ 47.400,00 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL | 74 | R$ 1.130,00 | R$ 83.620,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 380 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS, TIPO VERTICAL | 63 | R$ 2.750,00 | R$ 173.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001144 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.840,00 · a liquidar R$ 14.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1883 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.580,00
- 1645 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001144 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002699/2024-19
valor global após o termo: R$ 304.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537230
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.