Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
2025NC000342 DE 01ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 136 DA DRCOM/ 2025DI90008 /AQUISIÇÃO DE CABO HDMI/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.000817/2025-38 / S…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: 2025nc000342 de 01abr25 / ug 168003 / siorg 319827/ dfd n° 136 da drcom/ 2025di90008 /aquisição de cabo hdmi/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.000817/2025-38 / subelemento 30.. Valor global contratado: R$ 69,48. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 65251.000817/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,48
- Valor globaloficial
- R$ 69,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 1 | R$ 69,48 | R$ 69,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,48
Faturas
- 80 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000817/2025-38
valor global após o termo: R$ 69,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.