Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90034/2024 - UASG153103.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou 2M COMERCIO LTDA (CNPJ 09.341.816/0001-53) para: empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do ifrn campus são paulo do potengi, conforme pregão 90034/2024 - uasg153103.. Valor global contratado: R$ 4.635,70. Vigência de 28/11/2024 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- 2M COMERCIO LTDACNPJ 09.341.816/0001-53
- Processooficial
- 23515.001664.2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.635,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.635,70
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA | 800 | R$ 5,59 | R$ 4.471,20 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO | 50 | R$ 3,29 | R$ 164,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31145 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,08
- 30812 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 419,18
- 30007 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 838,35
- 29531 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 670,80
- 29078 · emitida 14/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669,60
- 28781 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 670,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001664.2024-77
valor global após o termo: R$ 4.635,70 · vigência até 28/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537238
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.