Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO, AUDITÓRIO, SALA DE OITIVAS DA CORREGEDORIA, A SALA ÁLVARO ALBERTO E PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE IMPRENSA E AUDIOVISUAL DO CONS…
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisição de equipamentos para o estúdio de gravação, auditório, sala de oitivas da corregedoria, a sala álvaro alberto e para atender às demandas de imprensa e audiovisual do conselho nacional de desenvolvimento científ…. Valor global contratado: R$ 243,85. Vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOCNPJ 33.654.831/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 364102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 01300.002697/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,85
- Valor globaloficial
- R$ 243,85
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Publicaçãooficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 GB, TIPO CARTAO SDHC, CLASSE DE VELOCIDADE CLASSE 10, UHS SPEED: 3 (U3) E VELOCIDADE DE VÍDE O, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTER… | 5 | R$ 48,77 | R$ 243,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 243,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002857 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 243,85
Faturas
- 000013001 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537303
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.