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Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO E DA AGRO INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 117/2025…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos alimenticios para atender demanda do refeitório e da agro industria de processamento de leite do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação 117/2025 dplad, devidamente autorizado pelo orden…. Valor global contratado: R$ 2.429,40. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial
COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial
DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
Processooficial
23243.015138/2024-31
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90028/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.429,40
Valor globaloficial
R$ 2.429,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2025
Vigênciaoficial
30/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1300R$ 7,75R$ 2.325,00
IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR30R$ 3,48R$ 104,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.429,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.429,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000134 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.429,40

Faturas

  • 1214 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.429,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000134 · 30/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31

    valor global após o termo: R$ 2.429,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 537324
Lido da fonte em
17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 02:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.