Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
4 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVA (CNPJ 19.288.408/0001-39) para: aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 176.915,54. Vigência de 06/05/2025 a 06/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 BATALHAO LOGISTICO 160410
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVACNPJ 19.288.408/0001-39
- Processooficial
- 64127.007630/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176.915,54
- Valor globaloficial
- R$ 176.915,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 176.915,52
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 06/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 90.177 | R$ 0,28 | R$ 25.249,56 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 37.040 | R$ 0,25 | R$ 9.260,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 91.629 | R$ 0,28 | R$ 25.656,12 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 13.474 | R$ 0,42 | R$ 5.659,08 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 77.350 | R$ 0,42 | R$ 32.487,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 26.975 | R$ 0,32 | R$ 8.632,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 71.342 | R$ 0,35 | R$ 24.969,70 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 145.168 | R$ 0,31 | R$ 45.002,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.209,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.410,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.799,06
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000279 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 307,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.192,84
- 2025NE000280 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.959,80 · a liquidar R$ 9.309,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.650,58
- 2025NE000301 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 4.794,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.955,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00005/2025 · 06/05/2026
CONTRATO VENCIDO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 537330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.